差旅报销

**1、使用场景**
除商旅-机票、商旅-酒店、商旅-火车外的其他费用及差补皆需要员工进行差旅报销。需粘贴面单及票据，上交纸单至财务中心。

**2、路径**
费控系统>工作台>报销单>新建报销单>在职员工差旅报销单
![](https://picgo.melands.cn/img/2025/02/14/b0091ddb60d7448faa62fb76a130b8771189.png)

**3、操作步骤**
步骤一: 填写报销单前，需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息
![](https://picgo.melands.cn/img/2025/02/14/ba15caafc594416bb4fa6a7f370612605928.png)

步骤二：关联出差申请单，点击下一步
注：若实际差旅行程与申请单不一致，需修改开始结束日期，差补按照该日期计算发放
![](https://picgo.melands.cn/img/2025/02/14/7e53ad2533124d9794445b78e49733002737.png)

**字段填写说明：**
* 关联申请单：选择该行程对应的出差申请单，审批通过的才可被关联
* 报销公司/门店：选择该出差费用所属门店，自动带出【费用承担公司】名称
* 我司付款门店：财务填写实际付款组织，自动带出【我司付款公司】名称
* 开始结束日期：差旅开始结束日期，需要填写时间
* 预算占用部门：用于预算占用的部门，默认带出员工所属部门。部门预算作为部门人效重要考核标准，如需占用其他部门预算请在下一步（明细页签）中修改，单据提交后不可修改。
* 支付币种：报销币种，默认人民币，支持修改
* 是否前期开业费用：默认为否，可根据实际情况修改
* 事由：出差报销事由

步骤三：填写行程信息
填写出发到达时间和出发到达城市
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步骤四：添加费用类型>添加发票>识别发票文件，再点击保存
![](https://picgo.melands.cn/img/2025/02/14/520a8788ad5444c9b8f37182a85986ff9347.png)

步骤四：检查信息无误后，点击提交
![](https://picgo.melands.cn/img/2025/02/14/dbf07ff284f0427c8bf4b4f9bb76a9557915.png)

**==注：打印说明==**
打印及贴票： 
一、非总部办公的员工提交含纸质发票的报销： 拍照上传纸质发票并上传其他PDF格式电子发票。审批后收到允许打印提示后自行打印，需打印面单及发票，粘贴后邮寄给区域助理，区域助理提交至财务中心报销。
二、非总部办公的员工提交全电子发票的报销： 上传PDF格式的电子发票文件。审批后收到允许打印提示，由区域助理帮助打印，区域助理打印面单及发票提交至财务中心报销。 
三、总部办公的员工的报销：收到允许打印提示后自行打印，提交至财务中心报销。 
四：！！！电子增值税专用发票需要打印两遍。 
五：！！！铁路部门未开通火车票电子报销凭证，汇联易甄选平台上预订的火车票或员工自行购买的火车票，都需要员工在站点自行领取车票票根并提交至财务中心。 
六：打印节点在部门领导审批后，财务审批前，收到打印通知后打印。本部门领导无需审批纸单。