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无票预付
**1、使用场景** 一般用于没有收到发票情况下，需要先进行申请付款 **2、路径** 费控系统>工作台>对公支付单>新建对公支付单>对公支付单  **3、操作步骤** 步骤一：根据实际录入信息后，点击下一步  步骤二：点击无票预付>预付款  步骤三：录入费用类型、金额等信息后点击确定  步骤四：检查信息无误后，点击提交  **==注：==** ①费用类型不确定，请直接联系对应会计； ②公司供应商管理要求，公对公付款，应先引入供应商，并提供对方盖章的收款信息: a、向供应商/其他往来单位付款：搜索对方公司名称，若无对方公司，走OA《153临时供应商/支付类合作商新增申请单》做引入 b、如可搜索到对方公司，但无对方收款信息，走OA《154供应商/支付类合作商信息变更单》选“历史供应商信息补充”。 c、向客户或已离职员工付款：请选择【公共客户】，并手工维护对方收款信息。 ③对公支付单：无票预付、到票支付、前期发票付款区别： 无票预付：未收到发票需提前向对方付款。 到票支付：已收到发票需向对方付款 或 核销预付款。 前期发票付款：支付发票剩余金额。 
余晶晶11377
2025年4月30日 17:42
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