乐的文化知识库
流程工作
1、流程工作内容
审批权限表更新维护
流程新增优化
涉及系统开发和对接出具方案
流程制度文件的拟制和发布
VISIO账号密码
智能问答迭代更新
流程满意度调查
2、交接讲解视频
组织+人员+审批矩阵逻辑
门店定价+营销+活动
费用+资产+门店账务
门店日常运营
报损+调拨+出库
企划+宣发+设计
采购
供应商引入+变更+禁用
拓展项目立项+加盟合同+建档+撤店
项目设计+施工+项目合同+结算
数据申请
国际机票预定
酬金管理
考勤+人事
IT、系统
综合
合同
日常工作讲解
加盟店
3、总经办推进
异业合作和销售的定义
分工
2025审批权限变革（只有方案，后续未变革）
供应商管理
合同管理
合同分类
合同模板
纸质合同管理员分工
合同编码
入园管理
设键
智谱AI
资产现状
门店印章和纸质券
4、权签表
《LD-GMO-M001-F01合同审批权限表》
《LD-GMO-M001-F03人力资源管理权限表》
《LD-GMO-M001-F05数据审批权限表》
《LD-GMO-M001-F06采购合同审批权限表》
《LD-GMO-M001-F04采购管理审批权限表》
《LD-GMO-M001-F02费用审批权限表》
1.1 系统账号申请和权限变更
OA登录说明
《111IT系统账号申请/权限变更单》审批权限
OA使用FAQ
1.2 采购管理
表单
京东慧采
1.3 供应商/合作商新增/变更
供应商/合作商新增变更，相关问题F&Q
表单+审批
1.4 报损+调拨+出库
物料出库、调拨指引及FAQ
表单内容
167总仓、满乐艺跨门店调拨需求申请单
1.5 费用+资产+门店账务
表单
1.6 门店日常运营
表单内容
1.7 定价/营销/活动/赠送
表单+流程图
通用产品价值
1.8 企划/宣发/设计
表单
自查自纠清单（法务提供的）
1.9 证照/印章/合同
表单+流程图
线下合同审批表
印章+证照统计地址
1.10 项目立项+建档
表单+审批
1.11 项目建设
1.12 IT类
流程表单内容
1.13 人事类
出差、外出申请F&Q
表单
1.14 酬金管理
1.15 ERP流程+仓+合同小类对接
5、已发布流程文件
运营OC
LD-OC-R004《门店异业合作管理规定》
LD-OC-R003 《运营中心红黄线管理制度》附《门店各类设施设备清单》
LD-OC-R005《运营中心品质考核标准及奖惩细则》附《运营基础检查表》
LD-OC-P001门店撤店流程V1.1
LD-OC-R001门店监控管理制度
总经办GMO
LD-GMO-R001流程制度文件编写规定
LD-GMO-R002流程文件全生命周期管理规定
LD-GMO-R002合同审签管理制度 v2.1
行政AD
LD-AD-R003《办公环境管理制度》
LD-AD-R002《差旅管理制度》
稽核AUD
LD-AUD-R001营运合规管理办法
LD-AD-R001舞弊稽核管理制度
品牌MD
LD-MD-R002公司品牌LOGO使用规范
LD-MD-R001对外品牌宣发管理规定V1.0
人力资源HR
LD-HR-M002《内部推荐制度》
LD-HR-M001员工手册（适用于乐的总部）V1.0
财务FD
LD-FD-R002乐的文化业务系统收入计算方案
IT-ISD
LD-ISD-R017系统、设备账号设置要求
LD-ISD-R015信息安全管理规定
LD-ISD-R016病毒防护管理规定
LD-ISD-R014信息化规划管理办法
LD-ISD-R013IT项目开发管理规定
LD-ISD-R011IT项目外包管理规定
LD-ISD-R012IT紧急事件处理预案
LD-ISD-R010计算机安全管理规定
LD-ISD-R009系统、设备账号口令安全管理规定
LD-ISD-R008信息备份管理规定
LD-ISD-R007网络安全管理规定
LD-ISD-R006信息系统运维管理规定
LD-ISD-R005系统及设备变更管理规定
LD-ISD-R004机房管理规定
LD-ISD-R002IT物品管理规定
采购及供应商POD
LD-POD-R001供应商管理制度
6、加盟店
加盟店ERP
加盟店OA
加盟店OA账号开通的方式
加盟店流程
加盟店OA使用承诺书模板
账号成本计算
加盟店系统账号
结盟店已盖章OA使用承诺书
7、电子签
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出差、外出申请F&Q
更新时间：2024年12月4日 #### 问：《外出单》和《出差申请单》的差别是什么？ 答：员工工作所在地本市的外出公干，走HR系统的《外出单》，不能因公预定机票酒店火车票，没有差旅补助。 员工离开工作所在市，到外地的出差，走费控系统的《出差申请单》，可以预定出差起止时间内的机票、酒店、火车票，可以申请差补。 外出单和出差单均可以使用外出打卡，一样的。 #### 问：提交出差时，提示“单据日期重叠”怎么办？ 答：情况1：外出单跟出差单重叠（重叠时间到时分秒）： 不能有同一天的外出单和出差单，例如：12月1日9点-12点有审批完成的外出单，可以提交12点以后的出差，但是不能提交9点-12点的出差单。 解决方案a：提交OA《103 HR/ERP/OA/费控系统单据作废/修改/干预申请单》作废原外出单，再提交费控出差单。 解决方案b：外出单当日产生的差旅费，个人先付款后走费控《在职员工报销单》报销，无法报差补。 情况2：出差单时间重叠（重叠时间到时分秒）： 不能重叠时间的出差单，例如：第一张出差单12月1日9点—12月3日18点，可以提交12月1日9点前，3日18点后的出差，不能提交例如12月3日9点-4号18点的出差。 解决方案：修改重叠出差单的时间，比如第二个出差改成12月4日开始。 #### 问：提交了外出单，突然外出当天要出差怎么办？ 答：不能有同一天的外出单和出差单，例如：12月1日9点-12点有审批完成的外出单，可以提交12点以后的出差，但是不能提交9点-12点的出差单。 解决方案a：提交OA《103 HR/ERP/OA/费控系统单据作废/修改/干预申请单》作废原外出单，再提交费控出差单。 解决方案b：外出单当日产生的差旅费，个人先付款后走费控《在职员工报销单》报销，无法报差补。 #### 问：提了出差但是需要变更出差时间和地点怎么办？ 答：情况1：如果原出差申请单已审批完成，找到需要变更的出差单，点击“变更出差申请”，变更将重新审批。（例如：例如原出差12月1日-4日出差，改成12月2日-3日出差） 情况2：如果原出差申请单还未审批完成，申请人在费控系统中“撤回”，重新提交新的出差申请单审批。 情况3：如果只是增加出差时间，可以重新再提交一个延长时间的出差单（例如原出差12月1日-2日出差，3-4号要继续出差，就重新再提一个出差申请单）。
信息部宋波
2025年8月13日 11:58
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