1.5 费用+资产+门店账务

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序号	流程路径名称	单据/流程提交系统	提交权限	提单要求
1	027 京东商城兑换物品退货后的退票申请	OA	客户在京东礼品兑换后又退货，需要信息部手动处理彩票返还。	要附上客户兑换记录和京东退货记录。
2	047 会员卡延期申请单	OA	门店对于客户资产延期有标准的处理方案（付费延期），如果客户不同意产生客诉要延期，走此单特殊申请。	如果客户多个城市有资产，除非特殊说明，则延期申请门店所在城市的资产。
3	050 外联赠送和外联卡延期单	OA	"仅适用于公司外事活动中，谋求与外界建立合作和维护关系的场景。
可用于申请：
1.赠送外联卡（公司资产），外联卡延期。
2.赠送公司库存物料。
（对客的活动赠送、营销、促销、资源置换不走此单，如误用将被退回。）"	"门店客诉类，营销类，活动类的赠送，走《031 门店资产赠送申请单》
培训名称：外联赠送和外联卡延期单；视频链接：https://short-phx-ali.yunxuetang.cn/yn3x6cjp"
4	037 与外部第三方置换申请单	OA	"用我司资产置换外部第三方的物品。
向外部合作方（企业、平台、渠道等）销售电子兑换券或二维码的不走此单，走《171 外部合作方（ToB）合作设券申请单》。"	"原则上
1、应有置换合同；
2、申请人为置换跟进人，执行置换后，应上传置换回来的物品作为依据归档。"
8	066 门店调账申请	OA	"应用场景：
1、因收银或者设健错误，导致对账差异；
2、生日会/团建/派对退款不全额退；
3、第三方已直接退给客户。"	注意：正常的客户退款走《门店客户退款申请单》。
9	067 门店客诉退款申请	OA	客诉导致的退款。	"不同商品类型/购买渠道的说明：
1、乐的小程序未消费7天内退款，原路退回，不用清卡。
2、除7天内小程序购买的产品要退（例如点、票、券、时间卡），要清卡。
3、退定金/预售款，不用清卡。
4、全额退运动馆押金，不用清卡。
5、部分退运动馆押金，做无资产清卡。"
10	166 门店礼品价值/规则审批单	OA	"礼品兑换和零售，如下5种场景均走此单
1、新增礼品类型，确定成本加成比例
2、已有礼品调整成本加成
3、已有礼品设置打折折扣
4、兑换票数比例变更
5、兑换系数变更（不同区域系数）"	"注意：
1、请门店注意，提前准备好价签牌，实施当日更换价签；
2、请创新部提前一天导入数据，系统将导入后的次日更新。"
11	183 商场费用申请单	OA	拓展部、项目中心	"项目中心及拓展发起各类商场费用申请，财务依据该申请录入租赁系统及付款。
项目中心发起:装修期水电费、装修期水电费押金、装修期垃圾清运费、装修期物业管理费、装修押金、撤场装修押金、撤场垃圾清运费、重装期水电费、重装期水电费押金、重装期垃圾清运费、重装期物业管理费、重装期押金等商场费用的付款申请。
拓展发起:首期(租金、管理费、推广费、POS机费等)、租赁保证金、押金等商场用的付款申请。
仅我司代为付款的加盟店走此OA，需要申请人打印纸质单据给加盟店出纳付款，非我司付款的线下给加盟店人员。"
12	177 费控系统预算申请单	OA	"运营中心-营销部
大区-运营三区-门店运营部-市场营销组
品牌市场中心
创新部
项目中心"	"预算申请及调整。
1、新增预算维度及预算金额；2、调整预算金额；3、修改维度属性（如：适用范围、预算维度禁用）"