1.4 报损+调拨+出库

##### 应用场景
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序号	单据/流程名称	单据/流程应用场景	单据/流程提交系统	申请说明
1	061 仓库物料领用出库单	仓管出库时交叉确认评审	ERP发起，OA上走审批，审批完成后，ERP自动出库。	"1.仓管在ERP做“其他出库单”，选择正确的“出库类型”和“领用人”。
2.ERP提交后，会自动在OA生成一个《仓库物料领用出库单》。
3.“活动领用”“公司外联”“报损出库”OA生成的《仓库物料领用出库
单》会到领用人，领用人关联原申请OA（可关联的OA申请单见如下说明），
OA出库单审批完成后ERP自动完成出库。
4.除以上三种类型的其他“出库类型”：领用人、仓管和店长在OA中确
认，ERP中确认后自动出库。
培训名称：物料出库申请指引，视频链接：https://short-phx-ali.yunxuetang.cn/mw3vklrot"
2	068 门店物料报损申请单	"仅限门店物料类报损，资产类不走此单报损，游艺机报损走《门店游艺机报损申请》。
美团的食材报损，在美团系统操作，不用走评审，品质部餐饮组每月核算门店报损率给财务。"	OA	"资产处置评估人：
电玩游艺设施设备到：采购部机器及配件采购组；
儿童游玩设备到：项目中心；
IT物品到：信息部门店运维组负责人；
判断为可处置的门店营运物料、和可处置和采购过多的食材、其他资产到：采购部。
处置执行人：
门店营运物料和食材：申请人处置；
其余：到”资产处置评估人“处置，处置评估人可指导门店操作，但需要负责跟进。
所有物品报损都要上传物品的照片，清晰展示损坏程度，如过期请拍生产日期和有效期。"
3	138 门店游艺机报损申请	仅用于门店游艺机的报损、报废申请（应财务中心吴娟经理需求已下架）	OA	"职责说明：
大区门店：提交申请，区域总监和大区总经理先评估。
财务中心：门店总账给出机器财务账面信息。
报损评估小组：由项目中心创新产品部、财务中心、采购部组成，各方分别给出评估意见，
小组内部需达成一致意见后再进入下一环节，如有不同意见线下沟通达成一致再填OA。
采购部：采购分管副总对“报损评估小组”的结果复核；采购部对资产处置。
总经理：结合“报损评估小组”和采购分管副总意见，最终审批是否可报损。
注意：游艺机的报损处置，仅限总部采购部，任何部门和人员不可跳过采购部直接处置。
1、处置评估结果为”转卖“：
审批完成后——到采购部执行转卖并填写转卖金额——再到财务中心
报损门店总账确认回款
2、处置评估结果为”报废“：
审批完成后——到采购部执行报废处置
3、处置评估结果为”调店/继续使用“：
总经理审批完直接归档
如果调店，由申请人自行走《游艺机调拨申请单》调拨。"
4	167 总部仓、满乐艺跨门店调拨需求申请单	"如下场景调拨，应先做业务申请，再调拨：
1、大乐的下仓（总仓、IT仓、利旧仓等）调出给 → 门店组织仓
2、门店组织仓调出给 → 大乐的下仓（总仓、IT仓、利旧仓等） 
3、门店组织仓之间的调拨
4、满乐艺总仓调出给 → 满乐艺门店仓
5、大乐的下仓（总仓、IT仓、利旧仓等）之间调拨

门店同组织下的内外仓调拨（例如同门店下的内仓和外仓调拨），不需要走OA，仓管直接在ERP做调拨。
游艺机、游戏机、投币机设备的调拨不走本单，走《041 游艺机调拨申请单》"	OA提交调拨评审，评审后仓管在ERP做调拨单	"注意：
本单仅用于调拨业务评审，单据/流程审批完成后，会抄送给对应仓管，仓管仍然在ERP做“调拨单“，调入组织如因特殊情况不同意调入，在ERP中反审。"
5	041 游艺机调拨申请单	仅限游艺机、游戏机、投币机设备的调拨，其他门店物品调拨请走《167 总部仓、满乐艺跨门店调拨需求申请单》	OA	"门店日常运营中，需要游艺机调拨，由门店提交调拨申请。
门店开业和撤店的游艺机调拨，由采购部机器及配件采购组提交调拨申请。"
6	108 职能部门（含大区职能）IT物品维修/报废/遗失处理单	"IT物品包含：包括：电脑（含笔记本、显示器、主机、一体机）、平板、打印/复印机、投影仪、会议室显示屏
用于总部职能，大区职能IT物品维修、报废、遗失申报。
门店IT物品的报废、遗失走《068 门店物料报损申请单》，维修走《109 IT服务/故障处理申请单》。"	OA	"根据公司资产管理要求：遗失的处理方案：1、自行购买同款同型号产品，不用提遗失单申请；
2、提本单到财务评估剩余价值后照价赔偿，如仍需要，在赔偿后可重新采购。"
7	120 IT物品转移申请单	本流程仅适用于，在OA中“资产”模块下，可以查询到挂在个人名下的IT物品转移。	OA	
8	074 收料通知单	开业前门店工程物料，项目中心同事确认物料收货。	ERP发起，OA上确认收货，ERP自动完成	ERP发起收料单后，采购部选择项目中心确认人，自动推到OA生成《074 收料通知单》，项目中心同事确认收货后，
9	060 分步式调出单	开业前门店工程物料，调拨到新店，项目中心同事确认物料收货。	ERP发起，OA上确认收货，ERP自动完成	ERP发起调出单，物流部选择项目中心确认人，自动推到OA生成《060 分步式调出单》，项目中心同事确认收货后，