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1、系统账号申请和权限变更
1.1 OA登录说明
3、采购申请
4、报损（游艺机、IT物品、门店物料）
5、客户退款、调账（门店必看）
供应商/合作商新增/变更F&Q
出差、外出申请F&Q
《LD-GMO-M001-F02费用审批权限表》V2.9
新员工培训（主要系统介绍及单据发起说明）
门店开业后改造/加装流程及要求说明
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公司各系统介绍及开通方式
OA系统登录注意事项
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《LD-GMO-M001-F02费用审批权限表》V2.9
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区职能：提交的《个人报销》《对公支付单》《对公支付单(多组织)》中的网络服务费、电信费需经过信息部助理审核。\r\n\r\n大区门店：提交的《个人报销》《对公支付单》中的网络服务费、电信费需经过信息部助理审核。\r\n\r\n项目中心审批的费用类型：\r\n\r\n新建工程类：\r\n\r\n需经过项目中心成本部审核，超过一定金额（如1万借款或2万报销）需经过项目中心负责人审批。\r\n\r\n维修类：\r\n\r\n需经过项目中心维保部审核，超过2000元需经过项目中心维保部负责人审批，超过1万借款或2万报销需经过项目中心负责人审批。\r\n\r\nQ12：其他费用项目申请说明是什么？\r\n以下费用项目需通过特定系统或流程申请，不适用于常规费用审批流程：\r\n\r\n租金、商场费用、水电费（含开业前、开业后）：需通过租赁系统申请。\r\n\r\n工资、离职补偿、税金：由财务中心在ERP系统中提单。\r\n\r\n劳务外包：由财务中心在费控系统中提交《对公支付单》。\r\n\r\n京东易耗品采购报销单：在OA系统中审批，采购部在费控系统中上传发票，费用会计审批。"}]}}}],"row":20,"column":20,"config":{"rowlen":{"0":2384.5,"1":470.5},"columnlen":{"0":1341},"customWidth":{"0":1}},"pivotTable":null,"isPivotTable":false,"data":[[{"ct":{"fa":"General","t":"inlineStr","s":[{"v":"Q1：个人借款的审批流程是什么？\r\n总部职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审批→预算承担部门确认→费用会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-10000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审核→预算承担部门确认→分管领导审批→费用会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10000元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审核→预算承担部门确认→分管领导审核→费用会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审批→预算承担部门确认→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-10000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→预算承担部门确认→大区总经理审批→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10000元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→预算承担部门确认→大区总经理审核→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区门店：\r\n\r\n0-1000元：发起人→直接上级审核→区域总监审批→预算承担部门确认→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n1001-10000元：发起人→直接上级审核→区域总监审核→预算承担部门确认→大区总经理审批→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10000元以上：发起人→直接上级审核→区域总监审核→预算承担部门确认→大区总经理审核→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\nQ2：个人借款核销（金额大于冲销费用）的审批流程是什么？\r\n总部职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审批→一级部门负责人审批→费用会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-20000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审批→分管领导审批→费用会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监（1万以上审核）。\r\n\r\n20001元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审批→分管领导审核→费用会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审批→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-20000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→大区总经理审批→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监（1万以上审核）。\r\n\r\n20001元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→大区总经理审核→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区门店：\r\n\r\n0-1000元：发起人→直接上级审核→区域总监审批→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n1001-20000元：发起人→直接上级审核→区域总监审核→大区总经理审批→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监（1万以上审核）。\r\n\r\n20001元以上：发起人→直接上级审核→区域总监审核→大区总经理审核→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\nQ3：差旅报销（关联“出差申请单”）的审批流程是什么？\r\n总部职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审批→预算承担部门确认→费用会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-10000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审核→预算承担部门确认→分管领导审批→费用会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10001元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审核→预算承担部门确认→分管领导审核→费用会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审批→预算承担部门确认→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-10000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→预算承担部门确认→大区总经理审批→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10001元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→预算承担部门确认→大区总经理审核→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区门店：\r\n\r\n0-1000元：发起人→直接上级审核→区域总监审批→预算承担部门确认→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n1001-10000元：发起人→直接上级审核→区域总监审核→预算承担部门确认→大区总经理审批→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10001元以上：发起人→直接上级审核→区域总监审核→预算承担部门确认→大区总经理审核→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\nQ4：对公支付（无票预付）的审批流程是什么？\r\n总部职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审批→预算承担部门确认→费用会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-10000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审核→预算承担部门确认→分管领导审批→费用会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10000元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→一级部门负责人审核→预算承担部门确认→分管领导审核→费用会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区职能：\r\n\r\n0-2000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审批→预算承担部门确认→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n2001-10000元：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→预算承担部门确认→大区总经理审批→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10000元以上：发起人→直接上级审核→部门负责人审核→预算承担部门确认→大区总经理审核→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\n大区门店：\r\n\r\n0-1000元：发起人→直接上级审核→区域总监审批→预算承担部门确认→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n1001-10000元：发起人→直接上级审核→区域总监审核→预算承担部门确认→大区总经理审批→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核。\r\n\r\n10000元以上：发起人→直接上级审核→区域总监审核→预算承担部门确认→大区总经理审核→信息部助理/项目中心成本部（工程类）→会计审核→财务中心经理审核→资深财务总监审核→总经理审批。\r\n\r\nQ5：劳务外包费用的审批流程是什么？\r\n总部职能：\r\n财务中心提交→费用会计审核→财务经理审批→资深财务总监（1万以上审批）。\r\n\r\n大区职能：\r\n不适用（仅总部职能可提交）。\r\n\r\n大区门店：\r\n不适用（仅总部职能可提交）。\r\n\r\nQ6：工程类维修费（金额超过2000元）的审批流程是什么？\r\n总部职能：\r\n项目中心维保部审核→项目中心成本部审核（超2000元）→项目中心负责人审批（超1万借款或2万报销）。\r\n\r\n大区职能：\r\n项目中心维保部审核→项目中心维保部负责人审核→项目中心负责人审批（超2000元）。\r\n\r\n大区门店：\r\n项目中心维保部审核→项目中心维保部负责人审核→项目中心负责人审批（超2000元）。\r\n\r\nQ7：社保/公积金的审批流程是什么？\r\n总部职能：\r\n人力资源部发起→人力资源部负责人审批→财务中心经理审核→资深财务总监（1万以上审核）。\r\n\r\n大区职能：\r\n大区人资组发起→HPBP直接上级审核→总部人力资源部负责人审批→财务中心经理审核→资深财务总监（1万以上审核）。\r\n\r\n大区门店：\r\n不适用（仅总部和大区职能可提交）。\r\n\r\nQ8：京东易耗品采购报销单的流程是什么？\r\n总部职能：\r\nOA对接生成→采购部上传发票→费用会计审核。\r\n\r\n大区职能：\r\nOA对接生成→采购部上传发票→费用会计审核。\r\n\r\n大区门店：\r\nOA对接生成→采购部上传发票→费用会计审核。\r\n\r\nQ9：预算承担部门确认由谁负责？\r\n总部职能：\r\n一级部门负责人或区域总监（根据费用类型）。\r\n\r\n大区职能：\r\n预算承担部门一级负责人或区域总监（根据费用类型）。\r\n\r\n大区门店：\r\n区域总监或项目中心指定部门负责人（工程/维修类）。\r\n\r\nQ10：总经理审批触发条件是什么？\r\n所有类型：\r\n金额超过1万元（部分场景为2万元），或涉及跨部门/大区费用时，需总经理最终审批。"}]}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[{"ct":{"fa":"General","t":"inlineStr","s":[{"v":"Q11：哪些费用类型需要经过信息部助理或项目中心审批？\r\n信息部助理审批的费用类型：\r\n\r\n网络服务费、电信费：\r\n\r\n总部职能：提交的《对公支付单（补单无需付款）》中的职能通讯网络费、网络服务费、电信费需经过信息部助理审核。\r\n\r\n大区职能：提交的《个人报销》《对公支付单》《对公支付单(多组织)》中的网络服务费、电信费需经过信息部助理审核。\r\n\r\n大区门店：提交的《个人报销》《对公支付单》中的网络服务费、电信费需经过信息部助理审核。\r\n\r\n项目中心审批的费用类型：\r\n\r\n新建工程类：\r\n\r\n需经过项目中心成本部审核，超过一定金额（如1万借款或2万报销）需经过项目中心负责人审批。\r\n\r\n维修类：\r\n\r\n需经过项目中心维保部审核，超过2000元需经过项目中心维保部负责人审批，超过1万借款或2万报销需经过项目中心负责人审批。\r\n\r\nQ12：其他费用项目申请说明是什么？\r\n以下费用项目需通过特定系统或流程申请，不适用于常规费用审批流程：\r\n\r\n租金、商场费用、水电费（含开业前、开业后）：需通过租赁系统申请。\r\n\r\n工资、离职补偿、税金：由财务中心在ERP系统中提单。\r\n\r\n劳务外包：由财务中心在费控系统中提交《对公支付单》。\r\n\r\n京东易耗品采购报销单：在OA系统中审批，采购部在费控系统中上传发票，费用会计审批。"}]}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]],"luckysheet_select_save":[{"left":1342,"width":73,"top":0,"height":2385,"left_move":1342,"width_move":73,"top_move":0,"height_move":2385,"row":[0,0],"column":[1,1],"row_focus":0,"column_focus":1}],"visibledatarow":[2386,2858,2878,2898,2918,2938,2958,2978,2998,3018,3038,3058,3078,3098,3118,3138,3158,3178,3198,3218],"visibledatacolumn":[1342,1416,1490,1564,1638,1712,1786,1860,1934,2008,2082,2156,2230,2304,2378,2452,2526,2600,2674,2748],"ch_width":2868,"rh_height":3298,"luckysheet_selection_range":[],"scrollLeft":0,"zoomRatio":1,"images":{},"scrollTop":2794.39990234375,"jfgird_select_save":[]}]
信息部宋波
2025年2月25日 18:53
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