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到票支付
**1、使用场景** 有发票，需要直接进行请款 **2、路径** 费控系统>工作台>对公支付单>新建对公支付单>对公支付单  **3、操作步骤** 步骤一：根据实际填写表单内容，填写完成后，点击下一步  步骤二：点击到票支付，再点击新建费用  步骤三：选择费用类型>添加发票>识别发票文件，内容填写完成后，点击确定  步骤四：录入本次支付金额，点击保存 系统支持本次支付金额小于等于发票金额  步骤五：检查内容无误后点击提交  注： ①费用类型不确定，请直接联系对应会计； ②公司供应商管理要求，公对公付款，应先引入供应商，并提供对方盖章的收款信息: a、向供应商/其他往来单位付款：搜索对方公司名称，若无对方公司，走OA《153临时供应商/支付类合作商新增申请单》做引入 b、如可搜索到对方公司，但无对方收款信息，走OA《154供应商/支付类合作商信息变更单》选“历史供应商信息补充”。 c、向客户或已离职员工付款：请选择【公共客户】，并手工维护对方收款信息。
余晶晶11377
2025年4月30日 17:44
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