乐的文化知识库
流程工作
1、流程工作内容
审批权限表更新维护
流程新增优化
涉及系统开发和对接出具方案
流程制度文件的拟制和发布
VISIO账号密码
智能问答迭代更新
流程满意度调查
2、交接讲解视频
组织+人员+审批矩阵逻辑
门店定价+营销+活动
费用+资产+门店账务
门店日常运营
报损+调拨+出库
企划+宣发+设计
采购
供应商引入+变更+禁用
拓展项目立项+加盟合同+建档+撤店
项目设计+施工+项目合同+结算
数据申请
国际机票预定
酬金管理
考勤+人事
IT、系统
综合
合同
日常工作讲解
加盟店
3、总经办推进
异业合作和销售的定义
分工
2025审批权限变革（只有方案，后续未变革）
供应商管理
合同管理
合同分类
合同模板
纸质合同管理员分工
合同编码
入园管理
设键
智谱AI
资产现状
门店印章和纸质券
4、权签表
《LD-GMO-M001-F01合同审批权限表》
《LD-GMO-M001-F03人力资源管理权限表》
《LD-GMO-M001-F05数据审批权限表》
《LD-GMO-M001-F06采购合同审批权限表》
《LD-GMO-M001-F04采购管理审批权限表》
《LD-GMO-M001-F02费用审批权限表》
1.1 系统账号申请和权限变更
OA登录说明
《111IT系统账号申请/权限变更单》审批权限
OA使用FAQ
1.2 采购管理
表单
京东慧采
1.3 供应商/合作商新增/变更
供应商/合作商新增变更，相关问题F&Q
表单+审批
1.4 报损+调拨+出库
物料出库、调拨指引及FAQ
表单内容
167总仓、满乐艺跨门店调拨需求申请单
1.5 费用+资产+门店账务
表单
1.6 门店日常运营
表单内容
1.7 定价/营销/活动/赠送
表单+流程图
通用产品价值
1.8 企划/宣发/设计
表单
自查自纠清单（法务提供的）
1.9 证照/印章/合同
表单+流程图
线下合同审批表
印章+证照统计地址
1.10 项目立项+建档
表单+审批
1.11 项目建设
1.12 IT类
流程表单内容
1.13 人事类
出差、外出申请F&Q
表单
1.14 酬金管理
1.15 ERP流程+仓+合同小类对接
5、已发布流程文件
运营OC
LD-OC-R004《门店异业合作管理规定》
LD-OC-R003 《运营中心红黄线管理制度》附《门店各类设施设备清单》
LD-OC-R005《运营中心品质考核标准及奖惩细则》附《运营基础检查表》
LD-OC-P001门店撤店流程V1.1
LD-OC-R001门店监控管理制度
总经办GMO
LD-GMO-R001流程制度文件编写规定
LD-GMO-R002流程文件全生命周期管理规定
LD-GMO-R002合同审签管理制度 v2.1
行政AD
LD-AD-R003《办公环境管理制度》
LD-AD-R002《差旅管理制度》
稽核AUD
LD-AUD-R001营运合规管理办法
LD-AD-R001舞弊稽核管理制度
品牌MD
LD-MD-R002公司品牌LOGO使用规范
LD-MD-R001对外品牌宣发管理规定V1.0
人力资源HR
LD-HR-M002《内部推荐制度》
LD-HR-M001员工手册（适用于乐的总部）V1.0
财务FD
LD-FD-R002乐的文化业务系统收入计算方案
IT-ISD
LD-ISD-R017系统、设备账号设置要求
LD-ISD-R015信息安全管理规定
LD-ISD-R016病毒防护管理规定
LD-ISD-R014信息化规划管理办法
LD-ISD-R013IT项目开发管理规定
LD-ISD-R011IT项目外包管理规定
LD-ISD-R012IT紧急事件处理预案
LD-ISD-R010计算机安全管理规定
LD-ISD-R009系统、设备账号口令安全管理规定
LD-ISD-R008信息备份管理规定
LD-ISD-R007网络安全管理规定
LD-ISD-R006信息系统运维管理规定
LD-ISD-R005系统及设备变更管理规定
LD-ISD-R004机房管理规定
LD-ISD-R002IT物品管理规定
采购及供应商POD
LD-POD-R001供应商管理制度
6、加盟店
加盟店ERP
加盟店OA
加盟店OA账号开通的方式
加盟店流程
加盟店OA使用承诺书模板
账号成本计算
加盟店系统账号
结盟店已盖章OA使用承诺书
7、电子签
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首页
流程制度文件的拟制和发布
### 一、流程制度文件的拟制更新 如下的两份文件，由流程组负责拟制更新的，附件在：16、已发布流程文件 — 总经办GMO下面 * #### LD-GMO-R001流程制度文件编写规定 LD-GMO-R001-F01流程说明类文件模板 LD-GMO-R001-F02制度规范类文件模板 LD-GMO-R001-F03记录表单模板 * #### LD-GMO-R003流程文件全生命周期管理规定 ### 二、流程制度文件的评审并发布 1. 如果公司各部门有流程制度文件的发布，提交OA《130 流程制度文件发布/优化/废止申请单》。 1. 建议提交前先看一下文件内容和格式，主要评审会不会与已有的流程制度有冲突。 1. 提交后单据会到流程组，流程组给一个不重复的文件编号，编号规则见文件《LD-GMO-R001流程制度文件编写规定》  3. 文件发布到OA规章制度模块下，需要加密（不可编辑），历史文件加密的密码是02307。  5. 文件发布后，再在“通知公告”中，发一个“制度文件发布通知”。 
信息部宋波
2025年7月31日 17:24
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