1.12 IT类

#### 应用场景:
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序号	单据/流程名称	单据提交系统	提交权限	应用场景	提单要求
1	103 HR或ERP或OA或费控系统单据作废或修改或干预申请	OA	公司所有人	OA、HR协同、费控（汇联易）、ERP中产生的单据或流程，因特殊原因需要作废、干预、终止、处理，可提交此单审批后到运维处理。	"原则上，单据发起后不得后台干预作废和修改单据内容，因特殊需要修改、干预走此申请。
如果修改、干预其他人单据，请告知单据申请人变更情况。"
2	107 （职能测试）资产充值申请	OA	公司所有人	本流程仅限于因系统和设备要在正式环境中测试，给测试人员充值资产用于测试。	"该充值的资产仅限测试使用，稽核组会不定期对资产的使用去向做稽核。
少量多次充值，加币数单人单次不应超过2000币。"
3	109 IT服务或故障处理申请单	OA	公司所有人	"1、IT设施设备（例如：网络、监控等），系统（例如：OA、HR协同、费控（汇联易）、ERP、营运系统等）出现故障；
2、所有系统的密码问题，例如密码过期、忘记密码，密码重置、账号因长时间不登录冻结后的解冻申请。"	门店如遇紧急系统、网络故障问题，可在企微“对应区域IT营运维护群”中反馈。
4	111 IT系统账号申请或权限变更单	OA	公司所有人	适用于IT系统账号申请，权限变更，账号禁用或冻结。	"1、账号因长期未使用冻结，走《IT服务或故障处理申请单》解冻。
2、第三方不可申请OA账号，如有OA单据需要提交，请联系本门店自有员工提交。"
6	123 营运系统或小程序，新功能开发或优化申请单	OA	公司所有人	小程序或门店营运系统或币票系统或收银系统或财务数据或卡头等现有系统有需求进行开发或优化时使用。	
11	152 系统开发或优化、流程新增或优化审批单	OA	公司所有人	"1、OA、HR协同、费控（汇联易）、ERP、BI系统内，申请开发或优化系统功能、修改系统参数或规则、开发或优化系统报表。
2、OA、HR协同、费控（汇联易）、ERP系统，新增流程，或者修改现有流程。"	
12	170 流程代理或单据交接确认单	OA	公司所有人	"1、用于OA、HR协同、费控（汇联易）、ERP系统中，审批或处理节点，因特殊情况无法审批需要代理给其他人。
2、人员离职，需要将流程交接给其他人。"	"原则：平级或向上代理;应经过代理人和被代理人直接上级审批。
不能一个流程仅限某种情况不批要代理给其他人，如果代理是整个流程在期间内全部代理其他人处理。"